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                      雲南省第一人民醫院2018年度部門決算

                      雲南省第一人民醫院2018年度部門決算

                      第一部分  雲南省第一人民醫院概況

                      第二部分  2018年度部門決算表

                      一、收入支出決算總表

                      二、收入決算表

                      三、支出決算表

                      四、財政撥款收入支出決算總表

                      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                      八、財政專戶管理資金收入支出決算表

                      九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

                      第三部分  2018年度部門決算情況說明

                      一、收入決算情況說明

                      二、支出決算情況說明

                      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                      第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

                      一、部門績效自評情況

                      二、其他重要事項情況說明

                      三、相關口徑說明

                      第五部分  名詞解釋

                      第一部分  雲南省第一人民醫院概況

                      雲南省第一人民醫院(昆華醫院)位于金馬碧雞坊廣場旁、玉帶河畔。1932年開始籌建,1939年4月1日開業,是雲南省最早的中國人自辦省立醫院,有著70余年的深厚底蘊。改革開放以來,發展迅速,現已成爲雲南省疑難危重疾病的救治中心,國際救援定點醫院,是綜合醫療服務能力最強的省級大型綜合醫院之一。開放病床2400張,年均總診療人次200多萬,出院病人9萬余人次;承擔著醫療、教學、科研、預防、保健、指導基層、災難性急救和涉外服務等任務。1992年在雲南省率先評爲三級甲等醫院,1999年榮獲全國百佳醫院。2011年被雲南省政府批准爲昆明理工大學附屬醫院。

                      醫院將建成集醫療、教學、科研、預防、保健、培訓爲一體的區域性醫療、技術、人才中心。

                      第二部分  2018年度部門決算表

                      (詳見附件)

                       

                      第三部分  2018年度部門決算情況說明

                      一、收入決算情況說明

                      省一院2018年度收入合計277798.32萬元。其中:財政撥款收入21433.71萬元,占總收入的7.72%;事業收入249169.63萬元,占總收入的89.69%;其他收入7194.98萬元,占總收入的2.59%。與上年對比收入增長4.92%,主要原因分析:門診就診人次、出院人數、病床使用率、手術人次等效率和工作量增長。

                      二、支出決算情況說明

                      省一院2018年度支出合計264112.32萬元。其中:基本支出252054.33萬元,占總支出的95.43%;項目支出12057.99萬元,占總支出的4.57%。與上年對比支出增長3.41%,主要原因分析:人員經費、衛生材料增長。

                      (一)基本支出情況

                      2018年度用于醫院正常運轉的基本支出252054.33萬元,其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出92218.59萬元,占基本支出的36.59%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出159221.93萬元,占基本支出的63.17%;三是對個人和家庭的補助經費支出424.77萬元,占基本支出的0.17%;債務利息及費用支出189.05萬元,占基本支出的0.07%。

                      (二)項目支出情況

                      2018年度項目支出12057.99萬元。主要項目開支情況如下:。其中:一般公共服務支出160萬元,占項目支出的1.33%;二是科學技術支出1371.10萬元,占項目支出的11.37%;三是醫療衛生與計劃生育支出10526.89萬元,占項目支出的87.30%。

                      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                      省一院2018年度一般公共預算財政撥款支出21714.33萬元,占本年支出合計的8.22%。

                      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

                      1.一般公共服務(類)支出160萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.74%。主要用于基層人才對口培養等方面的支出;

                      2.科學技術(類)支出1371.10萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.31%。主要用于科研項目等方面的支出;

                      3.社會保障和就業(類)支出350.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于離退休經費支出等方面的支出;

                      4.醫療衛生與計劃生育(類)支出19832.23萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的91.33%。主要用于公立醫院、公共衛生、中醫藥及其他醫療衛生與計劃生育等方面的支出。

                      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                      爲提高應急處置能力,省衛計委組建了雲南省國家緊急醫學救援隊,省一院爲組建單位,2018年使用一般公共預算財政撥款重大公衛專項資金支付醫學救援車輛尾款47.7萬元及車輛運行維護費8萬元。

                      第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

                      一、部門績效自評情況

                      部門績效自評情況詳見附表(附表10)。

                      二、其他重要事項情況說明

                      按照財政要求退休人員相關費用(工資、喪撫費)不納入部門決算填報。

                      三、相關口徑說明

                      (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

                      (二)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

                      (三)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

                      第五部分  名詞解釋

                      1.一般公共預算:是對以稅收爲主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資産)有償使用。

                      2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

                      3.基本支出:保障機構正常運轉的日常支出、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括一般人員經費、公用經費、工作經費、業務費、死亡一次性撫恤等;

                      4.項目支出:爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。如基本公共衛生、重大公共衛生、疾病預防控制、衛生人才培養等方面開支。

                      附件:

                      雲南省第一人民醫院2018年部門決算表.xls

                      雲南省第一人民醫院績效自評報告.xls

                      發布時間:2019-09-03

                      電話:0871-63639921、63645556  傳真:0871-63627731     電子郵箱:khyy157@126.com

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